2024年度
中共绵阳市委党史研究室
单位决算
目录
公开时间：2025年9月25日
第一部分 单位概况...........................................4
一、主要职责.............................................4
二、机构设置.............................................5
第二部分 2024年度单位决算情况说明..........................6
一、收入支出决算总体情况说明...............................6
二、收入决算情况说明......................................6
三、支出决算情况说明......................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....................9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.........................11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.......................11
十、其他重要事项的情况说明................................11
第三部分 名词解释.........................................13
第四部分 附件..............................................16
第五部分 附表..............................................23
一、收入支出决算总表.....................................23
二、收入决算表..........................................23
三、支出决算表..........................................23
四、财政拨款收入支出决算总表..............................23
五、财政拨款支出决算明细表................................23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.........................23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....................23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..................23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....................23
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................23
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表................23
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表....................23
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.......................23
贯彻党中央、省委、市委有关党史工作的方针、政策，落实国务院、省政府、市政府有关地方志工作的决策、部署，参与拟订全市党史、地方志工作的中长期规划和年度计划。协助做好全市党史研究、地方志管理的事务性工作。组织编辑出版《中国共产党绵阳执政实录》等党史基本著作和普及性党史书刊；组织编纂、出版发行《绵阳市志》《绵阳年鉴》《中国（绵阳）科技城年鉴》等地方志书、地方综合年鉴和其他相关地情文献；组织编纂全市党史资料、党的历史文献资料及其他地情文献资料。开展党史、地方志理论研究和资政研究，提炼、总结党委领导革命、建设、改革等事业的经验与教训。收（征）集、整理、保存、抢救、保护党史、地方史、地方志和其他相关党史、地情文献资料，配合做好绵阳市革命文物保护利用工作。开展全市党史、地方志宣传教育，普及党史、地方志知识。配合做好党史基本著作、县（市）区志书、市直部门（行业）志书和列入市级编修规划的其他各级各类志书的审查验收工作。开展党史、地方志工作经验交流、成果评比和学术活动。完成市委、市政府交办的其他任务。
中共绵阳市委党史研究室（市地方志编纂中心），是市委直属的正处级参公管理事业部门。财政一级预算部门，财政全额拨款。无下属二级预算部门。下设六个科室，分别是：综合科、党史编研科、方志编纂科、年鉴科、宣传科、文献资料科。
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计854.78万元。与2023年相比，收、支总计各减少86万元，下降9.05%。主要变动原因是2024年人员支出、公用经费支出和项目支出均较上年有一定幅度下降。
二、 收入决算情况说明
2024年本年收入合计854.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入764.78万元，占89.47%；政府性基金预算财政拨款收入90万元，占10.53%。
三、 支出决算情况说明
2024年本年支出合计854.78万元，其中：基本支出649.75万元，占76.01%；项目支出205.03万元，占23.99%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收、支总计854.78万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少86万元，下降9.05%。主要变动原因是2024年人员支出、公用经费支出和项目支出均较上年有一定幅度下降。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年一般公共预算财政拨款支出764.78万元，占本年支出合计的89.47%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少90.57万元，下降10.59%。主要变动原因是2024年人员支出、公用经费支出和项目支出均较上年有一定幅度下降。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出764.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出623.48万元，占81.52%；社会保障和就业支出67.66万元，占8.85%；卫生健康支出26.35万元，占3.45%；住房保障支出47.3万元，占6.18%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为764.78万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: :支出决算为508.44万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为3.54万元，完成预算100%。
3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）: 支出决算为35.47万元，完成预算100%。
4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为76.03万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为44.84万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为22.42万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）: 支出决算为0.4万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为13.08万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为13.27万元，完成预算100%。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）: 支出决算为38.01万元，完成预算100%。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）: 支出决算为9.29万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出649.74万元，其中：
人员经费554.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费94.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0.36万元，完成预算12%，较上年减少0.05万元，下降12.2%。决算数小于预算数的主要原因是，根据部门职能职责和推进业务工作的需要合理安排接待事宜，同时严格执行财政财务制度、中央“八项”规定和省委“十项”规定的要求，决算支出数低于年初预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.36万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出因公出国（境）支出决算与2023年持平，无增减变动。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平，无增减变动。主要原因为2016年车改后，本部门不再保有公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.36万元，完成预算12%。公务接待费支出决算比2023年减少0.05万元，下降12.2%。主要原因是主要原因是2024年接待活动次数和人数较上年有一定减少。我室“三公”经费的开支，均根据财政财务制度规定执行，同时亦按照中央“八项”规定和省委“十项”规定的要求严格执行，决算支出数显著低于年初预算数。其中：
国内公务接待支出0.36万元，主要用于上级业务主管部门来绵调研、指导工作，与其他各地党史、地方志工作部门开展党史、地方志业务交流、学习等活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，25人次（不包括陪同人员），共计支出0.36万元，具体内容包括：接待巴中、攀枝花等地党研室来绵学习、调研。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算财政拨款支出90万元，占本年支出合计的10.53%。与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加4.57万元，增长5.35%。经费用于“绵阳市地方志信息化建设-工程建设”项目尾款。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，市委党研室机关运行经费支出94.77万元，比2023年增加19万元，增长25.08%。主要原因是非定额公用经费增加。
（二）政府采购支出情况
2024年，市委党研室政府采购支出总额79.38万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出79.38万元。主要用于“《绵阳市扶贫志》编纂服务”项目。授予中小企业合同金额79.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额79.38万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，市委党研室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对“方志书籍出版、印刷项目”等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。
5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）未单独设置项级科目的其他项目支出。
6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：指党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
7. 一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政部门离退休（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由部门实际缴纳的职业年金支出。
11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:指对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。
12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
14.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地有偿使用费的支出。
15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：：指按房改政策规定，行政事业部门向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
中共绵阳市委党史研究室
2024 年度财政政策（项目）支出
绩效自评报告
一、项目基本情况
2024 年度，我单位实施项目 10 个（部门项目 10 个），资 金范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算，预算资金 259.85 万元（市级财政资金 259.85 万元）。其中：一般公共预算项目 9 个，预算资金 109.85 万元（市级财政资金 109.85 万元）；政 府性基金预算项目 1 个，预算资金 90 万元（市级财政资金 90 万元）。年内 ， 我室主要完成 了 以下业务工作 ：《绵阳年鉴（ 2024）》《中 国（ 绵 阳）科技城年鉴（ 2023）》《绵阳市情 （2024）》《史志天地》 以及《中国共产党绵阳执政实录（2023 卷）》 等书籍均在年内编印成书 ，《中国（绵阳）科技城年鉴 （2024）》交厂付印， 即将出版。《绵阳市扶贫志》初稿形成， 进入初评验收阶段。绵阳市乡镇（街道）志、村志编纂工作、史志文化研究及宣传、地情资料收集等地方志业务工作以及党史资政、党史宣传等工作扎实推进。全年完成资政文章 15篇，开发党史课件 5 个，举办宣传教育活动 75场次，摄制党史主题短视频 4 部，取得了较好的成绩。持续开展方志资源数字化，推进绵阳市地方志信息化项目建设，项 目的“ 一库两平台”基 本完成，加强对志书、年鉴、地情文献等数字化资源的收集与保护，完成 832 部各类史志文献资料的数字化处理并入库。
二、项目管理与绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析
2024 年度，我单位实施项目 10 个（部门项目 10 个），
实施项目预算执行 205.05 万元（市级财政资金 205.05 万元）， 预算执行率 78.92%。其中：一般公共预算项目 9 个，预算执行 115.05 万元（市级财政资金 115.05 万元），预算执行率67.74%。政府性基金预算项目 1 个，预算执行 90 万元（市级财政资金 90 万元），预算执行率 100.00%。
（二）总体绩效目标完成情况分析
通过自评反映，我单位全年 10 个项目年度总体绩效目标 全部完成 7 个， 占 70.00%。其中一般公共预算项目 9 个，全部完成 6 个， 占 66.67%；政府性基金预算项目 1 个，全部完 成 1 个， 占 100.00%；。
（三）项 目（决策与过程）管理分析
通过自评反映，我单位全年项目 10 个（其中部门项目 10 个）。项 目（决策与过程）管理综合评价平均得分 93.57。其中管理评价得分高于平均分项目 7 个， 占比 70%，得分低于平均分项目 3 个， 占比 30%。
（四）绩效指标完成情况分析
1.数量指标
通过自评反映，我单位全年 10 个项目涉及年度产出数量 指标共计 21 个，全部完成 19 个， 占 90.48%。其中一般公共预算项目数量指标 20 个，全部完成 18 个， 占 90.00%；政府性基金预算项目数量指标 1 个，全部完成 1 个， 占 100.00%。
2.质量指标
通过自评反映，我单位全年 10 个项目涉及年度产出质量 指标共计 10 个，完成质量达 100-90(含)%的指标 9 个， 占 90. 00%。其中一般公共预算项目质量指标 9 个，完成质量达 100-90(含)%的指标 8 个， 占 88.89.00%；政府性基金预算项目质量指标 1 个，完成质量达 100-90(含)%的指标 1 个， 占 100. 00%；。
3.时效指标
通过自评反映，我单位全年 10 个项目涉及年度产出时效 指标共计 10 个，按时完成 8 个， 占 80.00%。其中一般公共预算项目质量指标 9 个，按时完成 7 个， 占 77.78%；政府性基金预算项目时效指标 1 个，按时完成 1 个， 占 100.00%；。
4.成本指标
通过自评反映，我单位全年 10 个项目涉及年度产出成本指标共计 9 个，全部完成 7 个， 占 77.78%。其中一般公共预算项 目成本指标 8 个，全部完成 6 个， 占 75.00%；政府性基金预算项目成本指标 1 个，全部完成 1 个， 占 100.00%。
5.经济效益指标
通过自评反映，我单位全年 10 个项目均不涉及经济效益指标。
6.社会效益指标
通过自评反映，我单位全年 10 个项目涉及社会效益指标 共计 10 个，优秀的指标 9 个， 占 90.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标 9 个，优秀的指标 8 个， 占 88.89%；政府性基金预算项目社会效益指标 1 个，优秀的指标 1 个，占 100.00%。
7.生态效益指标
通过自评反映，我单位全年 10 个项目均不涉及生态效益指标。
8.可持续效益指标
通过自评反映，我单位全年 10 个项目不涉及可持续效益指标。
9.满意度指标
通过自评反映，我单位全年 10 个项目涉及满意度指标共 计 10 个，满意度达 100-90(含)%的指标 9 个， 占 90.00%。其中一般公共预算项目满意度指标 9 个，满意度达 100-90(含)%的指标 8 个， 占 88.89%；政府性基金预算项目满意度指标 1 个，满意度达 100-90(含)%的指标 1 个， 占 100.00%。
三、评价结论
（一）综合评价结论
通过自评反映，我单位全年项目 10 个（其中部门项目 10 个），项目综合评价平均得分 92.4。其中综合评价得分高于平均分项目 7 个， 占比 70%，得分低于平均分项目 3 个， 占比 3 0%。综合年度部门预算执行情况， 自评等级为:良。
(二)绩效目标实现情况
按照《关于开展 2024 年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵财绩〔2025〕4 号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对 2024 年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。
绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件）。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）偏离绩效目标的原因
2024 年部门项目预算执行过程中，《绵阳市扶贫志》编纂和《从三线重镇到中国（绵阳）科技城》短视频摄制均未达到预期工作进度要求，拖延了业务工作的总体进度及部门预算整体执行进度。项 目中标方按合同履约能力不足，未能在规定时限内完成要求进度，项目推进不力。
（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施：
在今后的工作中，我室将进一步加强政府采购内控管理建设，加强采购工作相关人员的责任落实，科室之间的分工配合以及协调。加强工作人员的采购政策学习和业务素质提升。提高采购方案的科学性、有效性和可实施性，从而合理规划、有效控制采购工作和项目实施进度，尽量减少不必要的时间损失，尽量避免自身不可控因素对采购实施进程的影响，保证年度目标任务的实现。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）绩效自评结果拟应用情况
本室年度自评结果主要用于年度项目绩效考核和下年预算项目编制过程。本绩效自评结果按财政要求进行公开。
（二）绩效自评结果公开情况
本室自评报告待 2024 年单位决算批复后，随同单位决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。
六、其他需要说明的问题
无
附件：中共绵阳市委党史研究室部门预算项目支出绩效 自评表
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
