2023年度

   中共绵阳市委党史研究室

部门决算

                    目录

公开时间：2024年9月26日

 

第一部分 部门概况………………………………………...……….4

一、部门职责………………………………………………..………4

二、机构设置……………………………………………………..…6

第二部分 2023年度部门决算情况说明…………………….……..7

一、收入支出决算总体情况说明…………………………..………7

二、收入决算情况说明……………………………………..………7

三、支出决算情况说明……………………………………..………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………..…7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………..……8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………. ……10

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………12

十、其他重要事项的情况说明……………………………………12

第三部分 名词解释…………………………………………… … 14

第四部分 附件…………………………………………......………18

第五部分 附表……………………………………………………..38

一、收入支出决算总表……………………………………………38

二、收入决算表……………………………………………………38

三、支出决算表……………………………………………………38

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………38

五、财政拨款支出决算明细表……………………………………38

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………38

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………38

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表………………38

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………38

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………38

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………38

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………38

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表………………...…….38

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。贯彻党中央、省委、市委有关党史工作的方针、政策，落实国务院、省政府、市政府有关地方志工作的决策、部署，参与拟订全市党史、地方志工作的中长期规划和年度计划。协助做好全市党史研究、地方志管理的事务性工作。组织编辑出版《中国共产党绵阳执政实录》等党史基本著作和普及性党史书刊；组织编纂、出版发行《绵阳市志》《绵阳年鉴》《中国（绵阳）科技城年鉴》等地方志书、地方综合年鉴和其他相关地情文献；组织编纂全市党史资料、党的历史文献资料及其他地情文献资料。开展党史、地方志理论研究和资政研究，提炼、总结党委领导革命、建设、改革等事业的经验与教训。收（征）集、整理、保存、抢救、保护党史、地方史、地方志和其他相关党史、地情文献资料，配合做好绵阳市革命文物保护利用工作。开展全市党史、地方志宣传教育，普及党史、地方志知识。配合做好党史基本著作、县（市）区志书、市直部门（行业）志书和列入市级编修规划的其他各级各类志书的审查验收工作。开展党史、地方志工作经验交流、成果评比和学术活动。完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2023年重点工作完成情况。

2023年，市委党研室坚持主责主业，扎实推进基础业务工作提质增效：

1.扎实开展党史征编研工作。完成《中共四川省委执政实录（2023）》《四川改革开放口述史（第二卷）》绵阳部分和《红色记忆——革命老区巡礼（四川篇）》供稿工作。核实《四川脱贫攻坚口述史》《关于征集川籍在台湾牺牲英烈史料的通知》《四川省党史部门专题研究文章选编（2023）》和《四川省党史部门资政研究文章选编（2023）》绵阳部分稿件。完成《中国共产党绵阳执政实录》2023年卷编纂印刷工作。完成《绵阳红色文化资源助力乡村振兴发展的启示与借鉴》等党史类理论研究文章9篇。

2.扎实开展志鉴工作和地情资源开发工作。完成《绵阳市传统村落志》编纂出版工作。积极推进《绵阳市扶贫志》编纂工作，开展编纂服务项目政府采购工作。指导和督促各县市区推进乡镇（街道）志、村志编纂工作。截至12月，全市乡镇（街道）志、村志已出版14部，已完成编纂待出版18部。重点巩固综合年鉴全覆盖成果，《绵阳年鉴》2023卷编印成书，《中国（绵阳）科技城年鉴（2023）》12月底已进入出版程序，即将出版。完成全市市级年鉴篇目复（审）查、质量审查，各县（市、区）综合年鉴均完成地方综合年鉴编纂工作。《绵阳地情》系列丛书之《绵阳故事（一）》成书出版，《绵阳故事（二）》编纂工作完成，进入出版程序。《史志天地》《绵阳市情》等地情书籍年度编印工作任务圆满完成。

3.扎实开展党史宣传教育。新增市级党史教育基地和市级党史宣传教育示范点3处，申报省级党史学习教育基地1处，新建史志阅览室2个；配合市委宣传部完成全市首批红色资源名录命名工作，完成2处革命历史类纪念场馆专项核查处置工作，完成盐亭县石牛庙红军战斗遗址、龙潭革命纪念馆2处红色遗址建设工作，现场指导市级部门和县（市、区）6个红色纪念场馆布展内容的审查把关。摄制完成《谭德政烈士事迹陈列室》《王右木纪念园》《袁诗荛纪念园》3部反映红色场馆的党史宣传教育纪录片。完成《四川省红色遗址普查成果汇编（绵阳卷）》和4册党史宣传教育读本《红色绵州》的出版印刷工作。

4.稳步推进史志资源共建共享。绵阳市地方志信息化项目一期工程的“一库两平台”框架设计、服务器资源申请基本完成，已完成志书、年鉴、党史文献等资料数字化处理4万余页。同时，启动全市史志文献资料的征集工作，现已征集各类史志文献资料600余册、图片1000余张。

二、机构设置

中共绵阳市委党史研究室（市地方志编纂中心），是市委直属的正处级参公管理事业部门。财政一级预算部门，财政全额拨款。无下属二级预算部门。下设六个科室，分别是：综合科、党史编研科、方志编纂科、年鉴科、宣传科、文献资料科。

 

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计940.78万元，支出总计950.41万元。与2022年相比，收入总计增加161.21万元，增长20.68%；支出总计增加180.47万元，增长23.44%。主要变动原因是2023年人员支出、公用经费支出和项目支出均较上年有一定幅度增长。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计940.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入855.35万元，占90.92%；政府性基金预算财政拨款收入85.43万元，占9.08%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属部门上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计950.41万元，其中：基本支出632.36万元，占72.84%；项目支出318.04万元，占27.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属部门补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入总计940.78万元，支出总计940.78万元。与2022年相比财政拨款收入总计增加171.21万元，增长22.25%；财政拨款支出总计增加171.21万元，增长22.25%。主要变动原因是2023年人员支出、公用经费支出和项目支出均较上年有一定幅度增长。

（注：数据来源于财决01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出855.35万元，占本年支出合计的90.92%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加204.44万元，增长31.41%。主要变动原因是年内追加了“绵阳市地方志信息化建设”项目资金、“从三线建设到中国科技城”编纂工作经费、《绵阳年鉴》《中国（绵阳）科技城年鉴》《绵阳地情》出版印刷资金，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出855.35万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出654.99万元，占76.58%；社会保障和就业（类）支出127.61万元，占14.92%；卫生健康支出26.71万元，占3.12%；住房保障支出46.05万元，占5.38%。

（注：数据来源于财决01-1表）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为855.35，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为428.94万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2.4万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）: 支出决算为60.4万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为146.99万元，完成预算100%。

5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）: 支出决算为0.01万元，完成预算100%。

6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：支出决算为2.64万元，完成预算100%。

7.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为13.6万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业部门养老支出（款）行政部门离退休（项）:支出决算为35万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为43.77万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）: 支出决算为21.84万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为26.68万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）: 支出决算为0.33万元，完成预算100%。

13.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.03万元，完成预算100%。

14.卫生健康（类）行政事业部门医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为13.04万元，完成预算100%。

15.卫生健康（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为13.64万元，完成预算100%。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）: 支出决算为36.78万元，完成预算100%。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）: 支出决算为9.27万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明     

2023年一般公共预算财政拨款基本支出632.36万元，其中：

人员经费556.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费75.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.41万元，完成预算13.67%，较上年增加0.32万元，增长355.56%。决算数小于预算数的主要原因是，本年我室“三公”经费的开支，根据部门职能职责和推进业务工作的需要合理安排，同时严格执行财政财务制度、中央“八项”规定和省委“十项”规定的要求严格执行，决算支出数低于年初预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.41万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平，无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。主要原因为2016年车改后，本部门不再保有公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.41万元，完成预算3.75%。公务接待费支出决算比2022年增加0.32万元，增长355.56%。主要原因是主要原因是2023年接待活动次数和人数较上年有一定增加。我室“三公”经费的开支，均根据财政财务制度规定执行，同时亦按照中央“八项”规定和省委“十项”规定的要求严格执行，决算支出数显著低于年初预算数。其中：

国内公务接待支出0.41万元，主要用于上级业务主管部门来绵调研、指导工作，与其他各地党史、地方志工作部门开展党史、地方志业务交流、学习等活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，19人次（不包括陪同人员），共计支出0.41万元，具体内容包括：餐费0.41万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出85.43万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，市委党研室机关运行经费支出75.77万元，比2022年增加24.95万元，增长49.09%。主要原因是增人增资以及职工体检费、工作餐补助增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年，市委党研室政府采购支出总额108.4万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出108.4万元。主要用于“《绵阳年鉴》《中国（绵阳）科技城年鉴》《绵阳地情》丛书出版”项目。授予中小企业合同金额108.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额53.9万元，占政府采购支出总额的49.72%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，市委党研室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对“《绵阳年鉴》出版印刷及编纂工作”项目等16个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控，组织对16个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：指党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

7. 一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

8.一般公共服务支出(类)统战事务（款）行政运行（项）：指行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

9.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

10.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）行政部门离退休（项）:指行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）:指机关事业部门实施养老保险制度由部门实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:指对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

16. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出:指反映除计划生育机构支出和计划生育服务支出以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政部门的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地有偿使用费的支出。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：：指按房改政策规定，行政事业部门向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

附件1

 

2023年度中共绵阳市委党史研究室部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）机构组成

中共绵阳市委党史研究室（市地方志编纂中心），2019 年 1 月由原市方志办与原市委党研室重新整合组建，是市委直属  的正处级参公管理事业单位。财政一级预算单位，财政全额拨 款。无下属二级预算单位。下设六个科室，分别是：综合科、党史编研科、方志编纂科、年鉴科、宣传科、文献资料。

（二）机构职能

贯彻党中央、省委、市委有关党史工作的方针、政策，落实国务院、省政府、市政府有关地方志工作的决策、部署，参 与拟订全市党史、地方志工作的中长期规划和年度计划。协助 做好全市党史研究、地方志管理的事务性工作。组织编辑出版 《中国共产党绵阳执政实录》等党史基本著作和普及性党史书 刊，组织编纂、出版发行《绵阳市志》《绵阳年鉴》《中国（绵阳）科技城年鉴》等地方志书、地方综合年鉴和其他相关地情文献，组织编纂全市党史资料、党的历史文献资料及其他 地情文献资料。开展党史、地方志理论研究和资政研究，提炼、总结党委领导革命、建设、改革等事业的经验与教训。收 （征）集、整理、保存、抢救、保护党史、地方史、地方志和 其他相关党史、地情文献资料，配合做好绵阳市革命文物保护 利用工作。开展全市党史、地方志宣传教育，普及党史、地方 志知识。配合做好党史基本著作、县（市） 区志书、市直部门 （行业）志书和列入市级编修规划的其他各级各类志书的审查 验收工作。开展党史、地方志工作经验交流、成果评比和学术 活动。完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况

部门核定事业编制 22 人。2023 年度无人员增减变动。截至2023年12月底，实有在编人员22 人,退休人员21 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

年度部门年初预算收入 940.78 万元。部门决算收入940.78 万元，其中一般公共预算决算收入855.35 万元，政府性基金预算决算收入 85.43 万元，国有资本经营预算决算收入0万元，社会保险基金预算决算收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况

年度部门决算支出 940.78万元，其中基本支出决算支出 632.36万元（含人员支出 556.59万元，公用支出 75.77万元）；项目支出 308.42万元（含一般公共预算项目支出222.99万元，政府性基金项目支出85.43万元，国有资本经营预算项目支出 0万元，社会保险基金项目支出0万元）。结转和结余0万元（含一般公共预算 0 万元，政府性基金0万元）。

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理情况

1-1-1.编制完整：

分值：3.00 分， 自评得分：3.00 分；

计算过程和评定依据：2023 年，我室所有资金来源的支出均纳入年初部门预算。此项自评得分 3 分。

1-1-2. 目标制定：

分值：5.00 分， 自评得分：5.00 分；

计算过程和评定依据：2023 年，我室绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化。绩效目标会审、人大预算审查无反馈问题，部门绩效目标制度纳入室务会集体决策。此项自评得分5分。

1-1-3.编制准确：

分值：5.00 分， 自评得分：5.00 分；

计算过程和评定依据：全年部门预算项目无支出调剂情况。此项自评得分5分。

1-2-1.支出规范：

分值：5.00 分， 自评得分：5.00 分；

计算过程和评定依据：2023 年，我室严格贯彻落实预算执行管理规定，无违规发放工资、奖金、津补贴现象，没有无预算、超预算、超标准开支费用的情况。我室无专项资金预算。此项得分 5 分。

1-2-2.支出控制：

分值：5.00 分， 自评得分：5.00 分；

计算过程和评定依据：2023 年，我室日常公用经费和项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物管费”等科目年初预算金额 227000 元，决算金额 224802.8 元，预决算偏差金额 2197.2 元，偏差程度 0.9%。偏差程度在 10%以内，此项自评得分 5 分。

1-2-3.动态调整：

分值：5.00 分，自评得分：5.00 分；

计算过程和评定依据：我室 2023 年预算额度收回额为0。 此项自评得分5分。

（二）综合管理情况

2-2-1.政策执行：

分值：2.00 分，自评得分：2.00 分；

计算过程和评定依据：本部门无财政核定项目和标准的非税收入，不涉及该指标。此项自评得分2分。

2-2-2.及时更新：

分值：2.00 分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：本部门无财政核定项目和标准的非税收入，不涉及该指标。此项自评得分2分。

2-2-3.收入解缴：

分值：4.00 分，自评得分：4.00分；

计算过程和评定依据：本部门无财政核定项目和标准的非税收入，不涉及该指标。此项自评得分4分。

2-3-1.预算管理

分值：4.00 分，自评得分：4.00 分；

计算过程和评定依据：2023 年，我室严格按照政府采购相关政策和年度政府采购目录及限额标准执行项目采购。所需经费均纳入年初部门预算编制。未发生无预算超预算采购情况。此项自评得分4分。

2-3-2.采购实施：

分值：4.00 分，自评得分：4.00 分；

计算过程和评定依据：2023 年，我室实施政府采购项目 1 项，方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况。均按招标文件确定的事项签订了政府采购合同。此项自评得分 2 分。年初部门预算批准的应实施的政府采购事项均在 8 月 31 日前完成了采购计划申报。“绵阳年鉴、科技城年鉴和绵阳地情出版（2023）”项目在 10 月底完成采购。此项自评得分 2 分。

2-4-1.配置使用：

分值：4.00 分，自评得分：4.00 分；

计算过程和评定依据：2023 年，我室新增图书类资产2.2万元，资产配置预算与部门预算同步编制；新增部分资产购入后及时登记固定资产入账，账账、账实相符；部门所有资产均纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。此项得分4分。

2-4-2.收益核算：

分值：2.00 分，自评得分：2.00 分；

计算过程和评定依据：本部门无固定资产处置、对外出租出借、对外投资等业务，不涉及该指标。此项自评得分2分。

2-5-1.制度建设：

分值：2.00 分，自评得分：1.50 分；

计算过程和评定依据：2023 年，我室已建立的内控制度包含了“预算业务、收支业务、资产管理、合同管理、政府采购管理”等经济业务领域等，但对部门内控制度的梳理完善工作未完成。此项自评得分 1.5 分。

2-5-2.制度执行：

分值：2.00 分，自评得分：1.50 分；

计算过程和评定依据：2023 年，我室按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实了不相容岗位分离等内部权力制衡基本举措，但定期轮岗制度受限于单位人员配置实际，未能完全落实；建立了重大事项议事机制，决策权、管理权、执行权、监督权“ 四权分离” ，但监督力度还需加强。此项自评得分 1.5 分。

2-6-1.预算编制执行：

分值：4.00 分，自评得分：4.00 分；

计算过程和评定依据：2023 年，我室 “三公”经费年初部门预算30000 元，与上年持平，实现“零增长”；“三公” 经费年末决算数 4120.5元，未突破年初预算数。此项自评得分计4分。

（三）绩效结果应用情况

3-1-1.预算公开：

分值：2.00 分，自评得分：2.00 分；

计算过程和评定依据：2023 年，我室部门项目支出绩效目标及预算绩效管理情况均按照财政要求向社会进行了公开。此项自评得分计2分。

3-1-2.决算公开：

分值：2.00 分，自评得分：2.00 分；

计算过程和评定依据：2023 年，我室部门整体支出绩效自 评、项目支出绩效自评情况均按照财政要求向社会进行了公开。此项自评得分计 2 分。

3-2-1.结果整改：

分值：2.00 分，自评得分：2.00 分；

计算过程和评定依据：2023 年，我室针对绩效目标审查、 绩效监控机中期评估中提出的问题及时进行了整改。此项自评得分 2 分。

3-2-2.应用反馈：

分值：2.00 分，自评得分：2.00 分；

计算过程和评定依据：2023年，我室按时在规定时间向财政部门反馈了运用绩效结果的报告，无延时报送情况；对绩效结果反馈的问题完成了部分整改。此项自评得分 2 分。

3-2-3.违规记录：

分值：2.00 分，自评得分：2.00 分；

计算过程和评定依据：2023 年我室在预算管理、财务收支等方面无违纪违规问题。此项自评得分 2 分。

（四）预算绩效情况

4-1-1.数量质量指标：

分值：10.00 分，自评得分：10.00 分；

计算过程和评定依据：我单位 2023年16个项目涉及年度产出数量指标共计28个，全部完成28个，完成率 100.00%。此项自评得分10分。

4-1-2.时效指标：

分值：2.00分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：2023年，我室所有工作任务均按年度计划完成。此项自评得分 2 分。

4-1-3.成本指标：

分值：10.00 分，自评得分：7.18分；

计算过程和评定依据：2023 年6月，我室部门预算项目支出52.9万元，换算得分0.5分；9月，部门预算项目支出212.58万元，换算得分 2.06分；11月，部门预算项目支出 254.52万元，换算得分 1.64分；12月，部门预算项目支出 308.41 元，换算得分 2.98分。此项自评得分 7.18 分。

4-2-1.社会效益、经济效益、生态效益及可持续性影响：

分值：6.00 分，自评得分：6.00分；

计算过程和评定依据：2023 年，我室主要完成了以下业务工作：完成《绵阳红色文化资源助力乡村振兴发展的启示与借 鉴》等党史类理论研究文章 9 篇；摄制完成 3 部反映红色场馆 的党史宣传教育纪录片，完成《四川省红色遗址普查成果汇编 （绵阳卷）》和 4 册党史宣传教育读本《红色绵州》的出版印 刷工作。完成编印《中国共产党绵阳执政实录（2022 卷）》等 党史书籍工作； 出版发行《绵阳年鉴》（2023 卷）《中国（绵 阳）科技城年鉴》（2022 卷）《中国（绵阳）科技城年鉴》（2023 卷）12 月底已进入出版程序，即将出版。《绵阳地情》 系列丛书之《绵阳故事（一）》成书出版，《绵阳故事二）》编纂工作完成，进入出版程序。《史志天地》《绵阳市情》等 地情书籍年度编印工作任务圆满完成。开展方志文化研究宣传 普及工作，完成《绵阳蜀道文化资源报告》等理论研究文章，新建史志阅览室 3 个。开展方志成果、地情资料收集整理工作，重点推进绵阳市地方志信息化项目建设，项目的“一库两  平台”基本完成，完成 695 部各类史志文献资料的数字化处理  并入库，两平台于 10 月底正式上线测试。业务工作目标全部完 成，部门绩效目标完全实现。《中国共产党（绵阳）执政实录》《绵阳年鉴》等史志图书，为市委、市政府进行科学决策 和部署提供了依据，为社会大众了解和研究绵阳提供了资料， 具有积极而深远的社会效益。此项自评得分 6 分。

4-3-1.公众或服务对象满意度：

分值：4.00 分， 自评得分：4.00 分；

计算过程和评定依据：参照年度民主评议政风行风评价结果，我室 2023 年度社会公众或服务对象满意度达 95%以上。此项自评得分4分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023 年，我室《中国共产党绵阳执政实录（2022 卷）》《绵阳年鉴》（2023 卷）等年度计划史志书籍完成编印出版， 党史、地方志理论研究工作继续推进，完成党史、地方志理论 研究文章 9 篇。党史宣传教育纪录片摄制，党史宣传教育读本 编印工作顺利完成。新建史志阅览室 3 个、党史宣教基地 2个。重点推进绵阳市地方志信息化项目建设，项目的“一库两 平台”基本完成，695 部各类史志文献资料完成数字化处理并入库，两平台于10月底正式上线测试。年度工作任务全部完成，项目绩效目标全部实现。

根据本部门收支情况、预算执行情况、部门履职效益分析及整体绩效管理情况综合自评得分为 96.18， 自评等次为：优秀

（二）存在问题

2023 年项目支出中，《绵阳年鉴》（2023）、《中国（绵阳）科技城年鉴》（2023）和《绵阳地情》丛书之《绵阳故事》（二）三本书籍的出版项目政府采购过程过长，五次流标，2023 年 10 月才完成招标，2023年 11 月签订合同。采购招标程序过长造成后面的出版审校、印刷程序延后，未能完全达到支出序时进度要求，无法提前完成年度工作任务。

（三）改进建议

在今后的工作中，一方面要不断提升人员业务水平，加强 同供稿单位及个人业务沟通、联系，加快组稿编纂工作进度。 另一方面要进一步梳理完善政府采购内控制度，对年初部门预 算确定的政府采购项目要早实施早推进，尽量减少政府采购招 标程序对项目进度的影响。合理安排预算支出进度，定期进行 绩效监控提醒，争取当年项目当年完成，项目经费年内实现完全支付。

附表：2023 年度中共绵阳市委党史研究室本级部门部门整体支出绩效评价得分明细表

 

 

 

2023年度中共绵阳市委党史研究室

部门整体支出绩效评价得分明细表

附件2

中共绵阳市委党史研究室

2023年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

 

2023年度，我单位实施项目16个（部门项目16个），资金范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算，预算资金310.03万元（市级财政资金310.03万元）。其中：一般公共预算项目14个，预算资金224.60万元（市级财政资金224.60万元）；政府性基金预算项目2个，预算资金85.43万元（市级财政资金85.43万元）。我室主要完成了以下业务工作：完成《绵阳红色文化资源助力乡村振兴发展的启示与借鉴》等党史类理论研究文章9篇；摄制完成3部反映红色场馆的党史宣传教育纪录片，完成《四川省红色遗址普查成果汇编（绵阳卷）》和4册党史宣传教育读本《红色绵州》的出版印刷工作。完成编印《中国共产党绵阳执政实录（2022卷）》等党史书籍工作；出版发行《绵阳年鉴》（2023卷）《中国（绵阳）科技城年鉴》（2022卷）《中国（绵阳）科技城年鉴》（2023卷）12月底已进入出版程序，即将出版。《绵阳地情》系列丛书之《绵阳故事（一）》成书出版，《绵阳故事（二）》编纂工作完成，进入出版程序。《史志天地》《绵阳市情》等地情书籍年度编印工作任务圆满完成。开展方志文化研究宣传普及工作，完成《绵阳蜀道文化资源报告》等理论研究文章，新建史志阅览室3个。开展方志成果、地情资料收集整理工作，重点推进绵阳市地方志信息化项目建设，项目的“一库两平台”基本完成，完成695部各类史志文献资料的数字化处理并入库，两平台于10月底正式上线测试。

 

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

 

（一）预算执行进度情况分析。

 

2023年度，我单位实施项目16个（部门项目16个），实施项目预算执行308.41万元（市级财政资金308.41万元），预算执行率99.48%。其中：一般公共预算项目14个，预算执行222.98万元（ 市级财政资金222.98万元），预算执行率99.28%。政府性基金预算项目2个，预算执行85.43万元（市级财政资金85.43万元），预算执行率100.00%。

 

（二）总体绩效目标完成情况分析。

 

通过自评反映，我单位全年16个项目年度总体绩效目标全部完成16个，占100.00%。其中一般公共预算项目14个，全部完成14个，占100.00%；政府性基金预算项目2个，全部完成2个，占100.00%；。

 

（三）项目（决策与过程）管理分析。

 

项目管理评价具体明细情况（见附表）。

 

通过自评反映，我单位全年项目16个（其中部门项目16个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分97.94，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目15个，占比93.75%，得分低于平均分项目1个，占比6.25%。

 

（四）绩效指标完成情况分析

 

1.数量指标。

 

通过自评反映，我单位全年16个项目涉及年度产出数量指标共计28个，全部完成28个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标26个，全部完成26个，占100.00%；政府性基金预算项目数量指标2个，全部完成2个，占100.00%。

 

2.质量指标。

 

通过自评反映，我单位全年16个项目涉及年度产出质量指标共计15个，完成质量达100-90(含)%的指标15个，占 100.00%。其中一般公共预算项目质量指标14个，完成质量达100-90(含)%的指标14个，占100.00%；政府性基金预算项目质量指标1个，完成质量达100-90(含)%的指标1个，占100.00%；。

 

3.时效指标。

 

通过自评反映，我单位全年16个项目涉及年度产出时效指标共计16个，按时完成16个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标14个，按时完成14个，占100.00%；政府性基金预算项目时效指标2个，按时完成2个，占100.00%；。

 

4.成本指标。

 

通过自评反映，我单位全年16个项目涉及年度产出成本指标共计3个，全部完成3个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标2个，全部完成2个，占100.00%；政府性基金预算项目成本指标1个，全部完成1个，占100.00%；。

 

（五）项目效益分析

1.经济效益指标。

 

通过自评反映，我单位全年16个项目均不涉及经济效益指标。

2.社会效益指标。

 

通过自评反映，我单位全年16个项目涉及社会效益指标共计16个，优秀的指标16个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标14个，优秀的指标14个，占100.00%；政府性基金预算项目社会效益指标2个，优秀的指标2个，占100.00%。

 

3.生态效益指标。

 

通过自评反映，我单位全年16个项目均不涉及生态效益指标。

 

4.可持续效益指标。

 

通过自评反映，我单位全年16个项目涉及可持续效益指标共计9个，可持续9个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益9个，可持续9个，占100.00%；。

 

 

三、评价结论

 

（一）综合评价结论。

 

通过自评反映，我单位全年项目16个（其中部门项目16个），项目综合评价平均得分99.32，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目14个，占比87.50%，得分低于平均分项目2个，占比12.50%。

 

(二)绩效目标实现情况。

 

按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2024】3号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2023年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

 

绩效目标实现评价具体情况自评表

中共绵阳市委党史研究室项目综合评价结论明细情况表
项目名称	项目类别	年初预算	调整后预算	预算执行	预算执行率	自评得分	自评等次
绵阳市乡镇（街道）志、村志编纂工作	部门项目	3.00	3.00	3.00	100.00%	99	优
绵阳市地方志信息化建设	部门项目	1.35	81.00	81.00	100.00%	99	优
绵阳市地方志信息化工程项目监理和第三方测评	部门项目	0.00	4.43	4.43	100.00%	99	优
方志文化研究宣传普及工作经费	部门项目	3.00	3.00	3.00	100.00%	99	优
方志书籍出版、印刷	部门项目	50.00	50.00	48.40	96.00%	98	优
方志成果、地情资料购买收集费用	部门项目	2.40	2.40	2.40	100.00%	99	优
党史资政课题研究	部门项目	6.00	6.00	6.00	100.00%	99	优
党史宣传教育	部门项目	14.00	14.00	14.00	100.00%	99	优
党史书籍出版、印刷	部门项目	32.40	32.40	32.40	100.00%	99	优
党史书籍编印及党史资料征集利用	部门项目	8.00	8.00	8.00	100.00%	99	优
《中国（绵阳）科技城年鉴》出版印刷及编纂工作经费	部门项目	36.60	36.60	36.59	99.00%	99	优
《史志天地》编撰印刷经费	部门项目	1.00	1.00	1.00	100.00%	99	优
《绵阳市情》编撰印刷费	部门项目	1.00	1.00	1.00	100.00%	99	优
《绵阳年鉴》出版印刷及编纂经费	部门项目	42.00	42.00	41.99	99.00%	99	优
《绵阳地情》丛书编辑、出版工作经费	部门项目	12.00	12.00	12.00	100.00%	99	优
《从三线建设到中国科技城》出版印刷及编纂	部门项目	0.00	13.20	13.20	100.00%	99	优
合计：		212.75	310.03	308.41
项目综合 评价结论	全部项目综合平均得分 （单位项目综合评价总得分/单位项目总个数）					99	优
说明：单位项目综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

 

 

 

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

 

（一）偏离绩效目标的原因

 

2023年项目支出中，《绵阳年鉴》（2023）、《中国（绵阳）科技城年鉴》（2023）和《绵阳地情》丛书之《绵阳故事》（二）三本书籍的出版项目政府采购过程过长，五次流标，2023年 10月才完成招标，2023年11月签订合同。采购招标程序过长造成后面的出版审校、印刷程序延后，未能完全达到支出序时进度要求，无法提前完成年度工作任务。

 

（二）下一步改进措施

在今后的工作中，一方面要不断提升人员业务水平，加强同供稿单位及个人业务沟通、联系，加快组稿编纂工作进度。另一方面要进一步梳理完善政府采购内控制度，对年初部门预算确定的政府采购项目要早实施早推进，尽量减少政府采购招标程序对项目进度的影响。合理安排预算支出进度，定期进行绩效监控提醒，争取当年项目当年完成，项目经费年内实现完全支付。

 

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

 

（一）绩效自评结果拟应用情况。

 

本室年度自评结果主要用于年度项目绩效考核和下年预算项目编制过程。本绩效自评结果按财政要求进行公开。

 

（二）绩效自评结果公开情况。

 

本单位自评报告待2023年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

 

六、其他需要说明的问题

 

无

附：中共绵阳市委党史研究室部门预算项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 2023-324-中共绵阳市委党史研究室决算公开报表.xls

2023项目支出自评表324党研室.pdf